Miasto i Gmina Szczucin-strona oficjalna Urządu Miasta i Gminy w Szczucinie

Menu główne:

Budzet

Uchwała Budżetowa Gminy Szczucin Na rok 2011 Nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/10/11Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie : Przyjęcia budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz na podstawie art. 211, art. 212,art. 214 art. 215 art 217 art. 218 art. 221 art. 222 oraz art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)oraz art. 26 pkt 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z dnia 26.04.2007r.nr 89 poz. 590 z poźn.zm.) , Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 61 754 437,00 zł w tym:

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 61 754 437,00 zł w tym:

2) Dochody majątkowe 33 005 600,00 zł - jak w tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 64 077 308,00 zł jak w tabeli nr 2 i 2a

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączna kwotę27 355 808,00 zł

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 20 564 094,00zł

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 294 282,00 zł

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 269 812,00zł

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 897 640,00 zł

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 394 074,00 zł

4) Wydatki na obsługę długu publicznego 500 000,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 36 721 500,00zł tabela nr 2a

§ 3. Brak treści

1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 322 871,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 907 684,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 584 813,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 i 4.

3. Ustala się roczne limity dla

1) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 500 000 zł

2) Zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na :

a) Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 322 871,00 zł

b) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie : 1 243 029,00 zł

§ 4. Brak treści

1. Tworzy się:

1) Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 537 192,00 zł

2) Rezerwę celową na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 62 808,00 zł

§ 5. Dochody i wydatku budżetu obejmują:

1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 5

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadać zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 6

3) Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst, tabela nr 7

4) Plan dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym dochody i wydatki budżetu środków europejskich tabela nr 8

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2011 jak w załączniku nr 1 i 2.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań z ochrony środowiska na 2011r. jak w tabeli nr 9

§ 8. Brak treści

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie jak załącznik nr 3

2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 9. Ustala się plan dotacji podmiotowych na łączna kwotę 518 000,00 zł dla gminnych instytucji kultury określonych podmiotowo i kwotowo w załączniku nr 4

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Szczucina do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmującej zmianę kwot wydatków z planowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe .

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrz Szczucina do:

1. Zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000,00 zł.

2. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Brak treści

1. Ustala się szczegółowość

a) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

b) Informacji o wykonaniu w I półroczu 2011r. planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie, Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczucina.

§ 14. Uchwala wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie

Andrzej Gorzkowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów Budżetu Gminy Szczucin na 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki Budżetu Gminy na 2011r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe Gminy Szczucinw 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Szczucin na 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Rozchody budżetu Gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki w programie profilaktyki i rozwiązywania probleów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii na 2011r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wyddatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodow i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień lub umów między jst na 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatkow z art. 5 ust.1 pkt2

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki w zakresie realizacji zadań z ochrony środowiska na 2011r.

Załącznik Nr zał. 1 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznikzał. 1.pdf

Dotacje dla pożytku publicznego na 2011r.

Załącznik Nr zał. 2 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznikzał. 2.pdf

Środki na dotację dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola prowadzonego przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2011r.

Załącznik Nr zał. 3 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznikzał. 3.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładu budzetowego na 2011r.

Załącznik Nr zał. 4 do Uchwały Nr IV/10/11
Rady Miejskiej w Szczucinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.
Zalacznikzał. 4.pdf

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2011r.

Budżet dla Miasta i Gminy Szczucin na rok 2009r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Pan Jan Sipior przedstawił do zaopiniowania i uchwalenia Radzie Miejskiej w Szczucinie projekt budżetu Gminy Szczucin na rok 2009r. . W dniu 22 stycznia 2009r Rada Miejska w Szczucinie podczas obrad sesji podjęła jednomyślnie decyzję o przyjęciu i uchwaleniu Uchwały Budżetowej dla Gminy Szczucin na 2009r.

I.Dochody Budżetu Gminy Szczucin na 2009r. Plan: 42 122 171 zł

1. Dochody majątkowe

W budżecie Gminy Szczucin na 2009r. zaplanowano dochody majątkowe w wysokości :
14 173 415 zł.

1.1. Dział – Transport i łączność 12 663 415 zł

Planowane w tym dziale dochody stanowią:

Wartość dotacji z Ekofunduszu w kwocie 3 925 552 zł, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8 537 863 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach na terenie gminy Szczucin – etap II”. Zakres zadania pozostały do wykonania z Wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu na przykładzie gminy Szczucin wraz z zakresem objętym projektem w 2005r. i 2006r..

Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota przewidziana w budżecie na 2009r. 200 000 zł

Dział – Gospodarka mieszkaniowa 130 448 zł

W dziale tym zostały zaplanowane dochody bieżące i majątkowe w łącznej kwocie 130 448 zł z następujących tytułów:
Opłata za użytkowanie wieczyste : 6 684 zł, planowane wpływy wg faktycznych należności od użytkowników wieczystych nieruchomości;
Dzierżawa gruntów rolnych w wysokości 1500,00 zł /przelicznik wg średniej stawki ceny skupu żyta za rok 2008r./
Najmu i dzierżawy pozostałych składników mienia w kwocie : 112 264,00 zł, przeliczone wg stawek wynikających z zawartych umów realizowane przez urząd gminy .
Dochody ze sprzedaży mienia 10 000zł

Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500 000 zł
W dziale tym zaplanowano udział środków pozyskanych ze źródeł funduszy unijnych w kwocie : 1 500 000 zł na zadanie inwestycyjne : „Zabezpieczenie odpadów azbestowych na terenie gminnego centrum handlowego w Szczucinie”

2. Dochody z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy

W planie na 2009r., dochody z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Gminy w dziale 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: wynoszą: 3 756 500 zł

2.1. Podatek rolny
Do ustalenia dochodów przyjęto stawkę obliczoną wg obniżonej do kwoty 35,00zł średniej ceny skupu żyta za 1 kwintal - Uchwała Rady Gminy z dnia 30 października 2008r.
Zaplanowano na 2009r. wpływy w wysokości : 552 000 zł, z czego:
Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych kwotę: 550 000 zł
Z tytułu podatku rolnego od osób prawnych kwotę: 2 000 zł

2.2 Podatek od nieruchomości
Za podstawę ustalenia planu przyjęto przewidywane realne wpływy z podatku od osób prawnych tj. wymiar na podstawie danych z deklaracji na 30.09.2008r. z uwzględnieniem podatników zalegających z wpłatami (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Szczucinie ).
Wysokość planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oszacowano w powiązaniu z uchwałą Rady Gminy na poziomie roku ubiegłego.
Plan na 2009r - 1 890 000,00 zł, z czego :
Od osób fizycznych – 390 000 zł
Od osób prawnych – 1 500 000 zł

2.3. Podatek leśny. 24 000,00 zł
Ustalony na podstawie realnych wpływów roku bieżącego.

2.4. Podatek od środków transportowych
Plan dochodów łącznie 74 000,00 zł z tego:
Od osób prawnych : 15 000,00 zł
Od osób fizycznych 59 000,00 zł
Plan ustalony w oparciu o posiadane na dzień 30.09.2008r. deklaracje oraz uchwałę Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy.

2.5 Wpływy z opłat, łącznie: 807 000,00 zł, z czego :

Wpływy z opłaty targowej – 620 000 zł
Wpływy z opłaty skarbowej – 45 000 zł
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 135 000 zł
Inne lokalne, m.in. z tytuły opłaty administracyjnej dotyczącej działalności gospodarczej osób fizycznych: 7 000 zł
2.6. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – kwota: 123 800 zł
Podatek od czynności cywilno-prawnych oszacowany na poziomie realnego wykonania ze względu na to, że na wysokość realizowanych przez urzędy skarbowe dochody gmina na ma wpływu.
Podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych : 100 000 zł
Podatek od czynności cywilno prawnych od osób prawnych : 200 zł
Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych: 20 000 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej 3600 zł, ustalono jak wyżej.
2.7. Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy w Dz. 756 stanowią wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności do budżetu gminy zaplanowane ogółem w kwocie: 5 600 zł

2.8. Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy – 280 100 zł
Opłaty za zajęcie pasa drogowego, pozostałe dochody wynikające z bieżącej działalności urzędu: 38 100 zł (dział 750)
Opłaty pobierane w stołówkach szkolnych ( dział 801 rozdz. 80148) 80 000zł w przedszkolach (dział 801 rozdz. 80104) 160 000 zł
Opłaty za usługi opiekuńcze, kwota 2 000 zł (dział 852)

3. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości : 2 257 440 zł z czego:
W podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 207 440 zł, zgodnie z przeliczeniami Ministra Finansów. Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009r wynosić będzie wynosi 36,72% .
W podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie 50 000 zł (wg przewidywanego wykonania roku bieżącego).
4. Subwencje (dział 758)
Zaplanowano wg pisma Ministra Finansów w łącznej wysokości 16 778 349 zł.

Część oświatowa 9 400 766 zł
Część równoważąca 6 790 154 zł
Część wyrównawcza 587 429 zł

5. Dotacje na zadania zlecone i własne - razem 4 959 128 zł
Planowane wg otrzymanych informacji od Wojewody Małopolskiego oraz Biura Wyborczego:

5.1. Dotacje w wysokości 4 502 158 zł na zadania zlecone dotyczą zakresu:
Administracji publicznej – dział 750 – 96 300 zł
Aktualizacji rejestru wyborców dział 751 – 2 458 zł
Obrony narodowej – dział 752 – 200 zł
Obrony cywilnej – dział 754 – 300 zł
Pomocy społecznej – dział 852 – 4 402 900 zł
5.2. Dofinansowanie do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 424 900 zł, z tego na:
Zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 190 500 zł
Utrzymanie bieżące GOPS w Szczecinie – 149 400 zł
Dofinansowanie programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 85 000 zł
5.3. Dochody związane z realizacja zadań zleconych w kwocie 32 070 zł
Dochody z tytułu opłaty za dowody osobiste – dział 750 – 27 070 zł
Dochody gminy uzyskane z dochodzenia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, dział 852 – 5 000 zł.

6. Pozostałe dotacje 24 012 zł
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przebiegających przez gminę na podstawie podpisanego porozumienia (dział 600 ) kwota 24 012 zł

7. Pozostałe dochody gdzie indziej nie ujęte: 52 879 zł
Udział mieszkańców w finansowaniu budowy sieci wodno kanalizacyjnych zaplanowane do realizacji w 2009r. (dział 010) kwota 30 000 zł.
Dochody z programu Sokrates Comenius, (dział 801) kwota: 17 379 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszów i dzierżawy ( dział 700) kwota 500 zł
Dochody z tytułu środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (dział 750) kwota 5 000 zł

II Wydatki Budżetu Gminy Szczucin na 2009r. Plan 48 234 991 zł.
Wydatki bieżące 24 262 841 zł
Wydatki majątkowe: 23 972 150 zł

1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 4 798 356 zł
Planowane w tym dziale wydatki obejmują:
Wydatki bieżące - 11 000 zł
Wpłaty składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. 11 000 zł
Wydatki majątkowe - 4 787 356 zł
Wydatki związane z rozbudową i przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą, finansowane w części pożyczką udzieloną przez WFOŚiGW w Krakowie w wysokości zaplanowanej w 2009r. do kwoty 3 883 078 zł, pozostała część finansowana ze środków budżetu gminy 904 278 zł
2.Dział 600 – Transport i łączność 15 272 806 zł
Wydatki bieżące w kwocie 424 012 zł obejmują:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 24 012 zł,
Remont nawierzchni asfaltowych tłuczniowych, wykonanie przepustów, remont chodników, koszenie poboczy i inne wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych, kwota 400 000 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 14 848 794 zł obejmują :
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych finansowane w 20% ze środków budżetu gminy, kwota 250 000 zł
Modernizacja drogi powiatowej Szczucin – Kozłów współfinansowanej przez powiat i ościenne gminy kwota 300 000 zł
Wydatki związane z realizacją zadania : „Zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach na terenie gminy Szczucin – etap II” przy udziale finansowym Ekofunduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i WFOŚiGW w Krakowie, kwota przewidziana do realizacji w 2009r. 14 298 794.

3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 104 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 104 000 zł obejmują :
Opłaty z tytułu energii elektrycznej, wody, kanalizacji w wynajmowanych lokalach użytkowych, bieżące remonty i inne wydatki o charakterze gospodarczym związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wiejskich domów ludowych.
4.Dział 750 – Administracja publiczna
W dziale tym realizowane są zadania własne oraz zadania zlecone i powierzone - częściowo pokrywane z dotacji celowych. Łącznie zaplanowano w tym dziale wydatki w wysokości 3 103 720 zł. Z czego:
Wydatki bieżące – 2 953 720 zł
Kwota 117 851 zł dotyczy realizacji zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, na które gmina dostała dotację w wysokości 96 300 zł, pozostała kwota 21 551 zł realizowane będzie ze środków własnych ; 4 pracowników realizujących zadania zlecone wykonują również zadania własne gminy.
104 000zł przewidziano na utrzymanie Rady Gminy z czego na wypłatę diet i wynagrodzeń dla radnych i sołtysów 100 000 zł oraz 4 000 zł na wydatki związane z obsługą Rady( wydatki kancelaryjne, szkolenia itp.)
kwota 2 160 044zł stanowią wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, odpraw emerytalnych (2) , nagród jubileuszowych ( 5 ) pracowników administracji.
W ustalonych środkach na wynagrodzenia w 2009r. przewidziano 3,9% wzrost wynagrodzeń oraz 3% fundusz nagród. pozostała kwota 500 025 zł przeznaczona jest między innymi na bieżące utrzymanie administracji (media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie i konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek, ubezpieczenia budynków i mienia ruchomego oraz odpowiedzialności cywilnej, przeprowadzenie archiwizacji, drobne remonty wewnątrz budynku, odpis na ZFŚS pracowników administracji oraz emerytów.
kwotę 80 000 zł przeznacza się na promocję gminy - Promowanie Gminy w związku ze zmianą jej statusu gminy wiejskiej na miejską, przekształcenie wizerunku z gminy zanieczyszczonej azbestem w gminę przyjazną środowisku.
Wydatki majątkowe: 150 000 zł
Rozwój i modernizacja sieci komputerowej w urzędzie i inne zakupy inwestycyjne 50 000zł
Rezerwa inwestycyjna na modernizację budynku urzędu 100 000 zł

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 458 zł
Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 2 458 zł sfinansowane w całości z dotacji celowej z Biura Wyborczego w związku z realizacją zadania aktualizacji spisu wyborców i dotyczą wydatków kancelaryjnych oraz mediów.

6.Dział 752 – Obrona narodowa 200 zł

Wydatki bieżące finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizacje szkoleń z obrony narodowej.

7.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 356 000 zł
Wydatki w tym dziale obejmują
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, związane ze szkoleniem, ubezpieczeniem członków OSP oraz bieżącego utrzymania budynków opłat telekomunikacyjnych, media, uzupełnienie inwentarza, przeglądy techniczne, remonty samochodów, zakup paliwa itp. Są to obowiązkowe zadania własne gminy wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej w całości finansowane ze środków budżetu gminy.
Wydatki majątkowe obejmują dotacje inwestycyjne dla stowarzyszenia OSP na zakup nowego samochodu pożarniczego 250 000 zł
Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują wydatki bieżące związane z realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej 10 000 zł i zarządzania kryzysowego 14 000zł
Wydatki związane z obroną cywilną:
Szkolenia – umowy zlecenia 1000
Zakup sprzętu, literatury fachowej, sporządzanie wykazu poborowych itp.
Wydatki dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 300 zł
Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego kwota 14 000 zł.
Wydatki te wynikają z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Wydatki w tym rozdziale obejmują uzupełnienie inwentarza ( zakup worków, drobnego sprzętu). Plan obejmuje również środki na nieprzewidziane wydatki w tym zakresie.

8.Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 171 500

Wydatki bieżące w tym :
Wydatki związane prowizją dla inkasentów opłaty targowej 18% wpływów (Uchwała Rady) oraz prowizja dla sołtysów od podatku rolnego, kwota 163 00 zł. Pozostałe wydatki w tym zakresie to wydatki kancelaryjne, zakupy bloczków opłaty targowej, koszty opłaty komorniczej związanej z egzekwowaniem należności z tytułu podatków itp. kwota 8 500 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 317 000 zł
Kwota zaplanowana w budżecie związana jest z obsługą zadłużenia budżetu gminy z tytułu pożyczek i kredytów.

10.Dział 758 – Różne rozliczenia 300 000 zł

Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 295 000 zł co stanowi 0,61 % planowanych wydatków oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.5 000 zł .

11.Dział 801 Oświata i wychowanie – 11 729 866 zł

Wydatki bieżące w kwocie 11 713 866 zł związane z utrzymaniem :
a)Szkół podstawowych 5 257 260 z czego :
Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 4 157 280 zł
b)Oddziały przedszkole 69 106 zł z czego:
Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę: 49319
c)Przedszkola 1 732 164 zł z czego:
Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 1 284 902zł
Dotacja dla niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Szczucinie 107 000 zł
d)Gimnazja :3 543 250 zł z czego:
Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę: 2 802 130 zł
Utrzymanie hali sportowej 56 000 zł
e)Dowóz uczniów do szkół kwota 225 570 zł
f)Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 384 760 zł z czego:
Wynagrodzenia i pochodne 318 480 zł
g)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51 370 zł
h)Pozostała działalność kwota 99 216 zł stanowi odpis nauczycieli rencistów i emerytów.

Wydatki majątkowe w tym dziale obejmują zakup sprzętu na potrzeby Hali Sportowej w Szczucinie.
Do obsługi zarówno finansowo-księgowej jak i również kadrowej dla wszystkich placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczucin powołany jest Gminny Zespół Oświaty w Szczucinie.
Przyznana kwota subwencji na rok 2009 - 9 400 766 zł nie zabezpiecza w pełni przedstawionych przez Dyrektorów wydatków w planach finansowych w związku z czym konieczne było ich korygowanie.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia 155 000 zł

Środki w wysokości 155 000 zł zostały zaplanowane w następujący sposób:
Na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 130 000zł w całości przeznaczona na działalność bieżącą z tego :
a.Dotacje dla pożytku publicznego 10 000 zł
b.Umowy zlecenia i pochodne 28 000 zł
c.Pozostałe wydatki : dożywianie dzieci objętych programem profilaktycznym, organizacja wypoczynku letniego - wyjazdy kolonijne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wyjazdy szkoleniowe akcje profilaktyczne dla społeczeństwa, programy profilaktyczne itp.
Na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii – 5 000 zł – programy profilaktyczne
Wydatki w całości finansowane z wpływów do budżetu gminy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Wydatki w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego obejmują wydatki majątkowe w zakresie usuwania barier dla osób niepełnosprawnych.

13. Dział 852 – Opieka społeczna – 5 464 875 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej w łącznej kwocie 5 409 875 zł w całości realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie z tego:
Dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach opieki społecznej kwota : 70 000 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych oraz składek n ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 4 268 800zł w całości finansowane z dotacji celowej. W kwocie tej zawarte są wynagrodzenia i pochodne 101 000 zł dwóch etatów obsługujących stanowisko oraz składki na ubezpieczenia świadczeniobiorców w kwocie 31 000 zł
Wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowane w całości z dotacji celowej w kwocie 11 200 zł
Wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze w kwocie 479 400 zł z czego:
a.Z dotacji celowej na zadania zlecone : 122 900 zł
b.Z dotacji celowej na zadania własne 190 500 zł
c.Ze środków własnych budżetu 166 000zł
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 435 475 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie : 403 250 zł oraz zabezpieczenie bieżącej działalności. Finansowane z dotacji celowej w kwocie: 149 400 zł oraz środków własnych budżetu 286 075 zł
Dożywianie środki z dotacji celowej 85 000zł z budżetu gminy 60 000 zł łącznie 145 000 zł

Zadania w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych realizowane są przez urząd gminy i planowane są w wysokości 55 000 zł ze środków własnych budżetu.
14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 265 400 zł

Wydatki bieżące z czego na utrzymanie świetlic szkolnych kwota 263 750 zł w tym wynagrodzenia 223 770 zł oraz dokształcanie nauczycieli 1 650 zł

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 425 962 zł
Środki w tym dziale stanowią
Wydatki bieżące
Związane z oczyszczaniem miast i wsi – 315 000 zł- segregacja i wywóz śmieci z terenu gminy 235 000 zł utrzymanie czystości w Rynku –umowa 80 000 zł
Utrzymanie zieleni 3 000 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją 696 400 zł
Pozostała działalności obejmuje : wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnianych w ramach robót refundowanych przez państwo kwota 248 362 zł, utrzymanie remonty budynków komunalnych 20 000 zł, badanie gleb 2 000 zł konserwacja rowów 30 000 zł, utylizacja padłych zwierząt 5 000 zł , projekty dla celów inwestycyjnych 100 000zł oraz pozostałe 106 200 zł
Wydatki majątkowe w tym dziale obejmują :
Zabezpieczenie odpadów azbestowych na terenie gminnego centrum handlowego w Szczucinie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 50% 3 000 000 zł
Oraz inwestycje realizowane przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Remont budynku komunalnego „Dom Nauczyciela” w m. Słupiec z przeznaczeniem na lokale socjalne 400 000 zł
Przebudowa budynku Wiejski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaszu , kwota 500 000 zł

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 567 469 zł
Wydatki w tym dziale stanowią dotacje przekazane dla Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek na realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 547 469 zł z czego : Dom Kultury 366 552 zł, Biblioteki : 180 917 zł
oraz inne zadania w zakresie kultury realizowane w formie dotacji dla stowarzyszeń wykonujących takie zadania w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego. Kwota 20 000 zł

17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 200 000 zł

Wydatki bieżące gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wynikające z przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym realizowane będą przez stowarzyszenia. Zlecane będą organizacjom pozarządowym np klubom sportowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na ten cel przeznacza się kwotę 200 000 zł

Przedstawiając projekt budżetu Gminy Radzie Miejskiej Burmistrz, postawił na rozwój Gminy stawiając nacisk na odbudowę infrastruktury drogowej oraz modernizację i odbudowę obiektów komunalnych służących społeczeństwu gminy.
Wysoki poziom realizacji inwestycji to konsekwencja pozyskania przez Burmistrza Miasta i Gminy wysokich dotacji z Ekofunduszu w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbudowę dróg utwardzonych azbestem w łącznej kwocie 13 305 147 zł. do zrealizowania w roku 2009.
Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy podczas obrad Sesji w dniu 22.01.2009r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków na rok 2009r o kwotę: 1 244 317,00 zł. Są to środki finansowe pozyskane z :

1.Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich z Banku Światowego
kwota: 402 585 zł
2.Środki z Ekofunduszu w Warszawie na odbudowę dróg utwardzonych azbestem
kwota: 841 732,00 zł

Najważniejsze inwestycje w roku 2009 to:

1.Kontynuacja zadania: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków z infrastrukturą zlokalizowaną w m. Wola Szczucińska” kwota: 4 787 356,00 zł
2.Zabezpieczenie Odpadów azbestowych na terenie gminy Szczucin – odbudowa dróg gminnych, kwota : 15 140 526,00zł
3.Dofinansowanie modernizacja drogi powiatowej : Szczucin-Kozłów 300 000 zł
4.Zabezpieczenie odpadów azbestowych na terenie gminnego Centrum Handlowego w Szczucinie, „Modernizacja placu targowego” kwota: 3 000 000 zł
5.Remont budynku „Dom Nauczyciela w m. Słupiec” z przeznaczeniem na mieszkania socjalne, kwota: 400 000,00 zł
6.Przebudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”
kwota: 500 000 zł

W budżecie Gminy Szczucin na rok 2009 wydatki majątkowe to 24 813 882 zł przeliczając ta kwotę na ilość mieszkańców gminy Szczucin to kwota:1 797zł na jednego mieszkańca.

Skarbnik Gminy Szczucin
Grażyna Dadej

Uchwała Budżetowa Gminy Szczucin Rady Miejskiej w Szczucinie Na rok 2009 Nr XX/180/09 z dnia 22 stycznia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c/, d/ pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. Z. ) oraz art. 24 ust.11, art. 165, art., 182, art., 188 ust2, art. 195 ust. 2, 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. Zm.) oraz art32 ust 3 b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 19991r. ( Dz.U. z 2008r. nr 163 poz. 1015), oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz.U. z 2001r. nr 13 poz. 123 z późn. zm) .Rada Miejska w Szczucinie uchwala co następuje:

Zamieszczone pliki z rozszeżeniem *.pdf

Uchwała Budżetowa Gminy Szczucin Na rok 2010

Uchwała Budżetowa Gminy Szczucin Na rok 2010
Nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie Z dnia 30 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),– Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co następuje:
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),- Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 36 804 753,00 zł w tym:
1. Dochody bieżące 28 334 141,00 zł
2. Dochody majątkowe 8 470 612,00 zł
- jak w załączniku nr 1.

§2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 37 247 670,00 zł
jak w zał. 2 i 2a
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączna kwotę 26 164 294,00 zł
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19 866 999,00 zł
a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 952 844,00 zł
b. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 914 155,00 zł
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 896 640,00 zł
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 782 510,00 zł
4. Wydatki na obsługę długu publicznego 618 145,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 11 083 376,00 zł zał. nr 2a
a. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11 083 376,00 zł ; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 5 304 612 zł w tym:
" Ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 5 304 612,00 zł zał. nr 2b

§3.

1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 442 917,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 781 838,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 338 921,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
3. Ustala się roczne limity dla
1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 500 000 zł
2. Zobowiązań z tytułu nowych pożyczek zaciąganych na :
a. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 442 917,00 zł
b. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
w kwocie : 1 138 921,00 zł
4. Upoważnia się Burmistrz Szczucina do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku - wynikającej z załącznika nr 14.

§4.

1. Tworzy się:
1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 295 000,00 zł
2. Rezerwę celową na realizację zdań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5 000,00 zł

§5.

Dochody i wydatku budżetu obejmują:
1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadać zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6
3. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jst, zał. nr 7

§6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2010 jak w załączniku nr 8 i 9.

§7.

1. Ustala się limity wydatków
1. Na wieloletnie programy inwestycyjne jak załącznik nr 10
2. Na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak załącznik nr 2b
2. Upoważnia się Burmistrza Szczucina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacja wieloletnich programów w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu jak w załączniku nr 10 i załączniku nr 2b.

§8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska jak w Załączniku nr 11.

§9.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w Szczucinie jak załącznik nr 12,
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§10.

Ustala się plan dotacji podmiotowych na łączna kwotę 557 000,00 zł dla gminnych instytucji kultury określonych podmiotowo i kwotowo w załączniku nr 13.

§11.

Upoważnia się Burmistrza Szczucina do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmującej zmianę kwot wydatków z planowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyjątkiem wydatków określonych w załączniku nr 10 o wieloletnim programie inwestycyjnym.

§12.

W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Burmistrz Szczucina do:
1. Zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 500 000,00 zł.
2. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§13.

1. Upoważnia się Burmistrza Szczucina do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy Szczucin i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 500 000,00 zł.
2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, z których łączna wartość wraz ze zobowiązaniami zaciąganymi przez Burmistrza Szczucina nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§14.

1. Ustala się szczegółowość
a. informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.
b. Informacji o wykonaniu w I półroczu 2010r. planu finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie, Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez kierowników z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych.

§15.

Przyjmuje się przedłożoną przez Burmistrza Szczucina prognozę spłaty długu gminy Szczucin w latach 2007 - 2019 jak załącznik nr 14.

§16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczucina.

§17.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Tekst Uchwały Budżetowej Gminy Szczucin Na rok 2010 Nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej w Szczucinie Z dnia 30 grudnia 2009r wraz z załącznikami